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Proveedores

En TPV en la Nube podemos tener registrados a nuestros proveedores y gestionar las formas y/o condiciones de pago de los mismos. También podemos ver sus facturas y los vencimientos de dichas facturas.

Añadir proveedores

Para añadir proveedores, vamos a la opción:
Compras > Proveedores

Para crear un nuevo proveedor, pulsamos Añadir.
Se abrirá el siguiente formulario:

Rellenaremos todos los datos y Guardamos cambios.
Una vez hecho esto, aparecerá en el gestor de proveedores.

Para la notificación de pedidos por correo, es imprescindible rellenar correctamente el campo Email y haber seguido las instrucciones de la sección:
Pedidos a proveedores

Asignar productos a proveedores

Podemos hacer de varias maneras para asignar productos a proveedores:

 

  • Ficha del producto
  • Importaciones

Ficha del producto

En nuestro administrador avanzado, vamos al listado de productos:
Catálogo > Productos.
Bien añadiendo o seleccionando en uno de los que ya tenemos, cuando ya hemos añadido proveedores en nuestro sistema, aparece una nueva pestaña: Proveedor.

Una vez seleccionado el proveedor de nuestro producto, guardamos cambios.

Importación

Uno de los campos del modelo de importación es Proveedor.
En el momento en el cual importamos nuevos productos o bien actualizamos ya existentes, en esa columna asignaremos al proveedor correspondiente cada producto.

 

Gestor de pagos

Para configurar formas y condiciones de pago a nuestros proveedores, vamos a nuestro administrador avanzado:
Una vez en el panel de control, accedemos a:

Administración > Gestor de pagos

Formas de pago

Una vez elegida la opción Gestor de formas de pago, podemos añadir las que necesitemos.
Para crear una nueva forma e pago, pulsamos Añadir.
Se abrirá el siguiente formulario:
Ponemos un nombre (por ejemplo «transferencia»), un método de pago (por ejemplo «Transferencia bancaria») y guardamos cambios.
Una vez hecho esto, aparecerá en el gestor de formas de pago así como en el formulario de proveedores y en el de tipos de clientes profesionales.

Condiciones de pago

Para crear una nueva condición de pago (por ejemplo al contado o a 30, 60 y 90 días), pulsamos Añadir.
Se abrirá el siguiente formulario:
Ponemos un nombre (por ejemplo «Contado») y los días y porcentajes que se irán satisfaciendo (por ejemplo «100, 0, 0), y marcamos la casilla Predeterminado con la primera condición de pago que añadimos; tras ello, guardamos cambios.
Una vez hecho esto, aparecerá en el gestor de formas de pago así como en el formulario de proveedores y en el de tipos de clientes profesionales.

Facturas

Para registrar las facturas que tenemos con nuestros proveedores, vamos a:
Compras > Facturas

Para crear una nueva factura, pulsamos Añadir.
Se abrirá el siguiente formulario:
Rellenaremos todos los datos y Guardamos cambios.
Una vez hecho esto, aparecerá en el gestor de proveedores.

Informes

Hay diversos informes donde aparecen nuestras facturas a proveedores.
Para consultarlos, hemos de ir a:
Informes > Gastos